ࡱ>   \pPosto di Lavoro Ba==hxxKx-8X@"1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1Calibri1 Garamond1 Garamond1 Garamond1 Garamond1 Garamond1 Garamond1 Garamond1 Garamond1 Garamond1 Garamond1 Calibri1Calibri1 Garamond1 Garamond1 Garamond1 Garamond1Calibri1h8Cambria1,8Calibri18Calibri18Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri14Calibri1 Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri3" "\ #,##0;\-" "\ #,##0=" "\ #,##0;[Red]\-" "\ #,##0?" 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'Colore 3 (Colore 4 )Colore 5 *Colore 6 +Input,- .Neutrale/Normale_modulo_relazione 0Nota 1Output23 Testo avviso4Testo descrittivo 5Titolo 6Titolo 1 7Titolo 2 8Titolo 3 9Titolo 4 :Totale;Valore non valido< Valore valido=>]>StO30M|%9X _-(Basile Marco - Visualizzazione personale_>\J^i*C\w "9X _-*Di Nino Walter - Visualizzazione personaleX>eeߤMqQ5"(FXw _-#p.adami - Visualizzazione personale[>`֗w NE9dN2|X _-&s.giuliani - Visualizzazione personaleb>g7hN@z|WX _--Midena Elisabetta - Visualizzazione personaleX>8.>E:KԖ>6=2X _-#v.longo - Visualizzazione personale` AnagraficakConsiderazioni generali>Misure anticorruzione''  ;   ;  ;O5 Z_025E4A5C_C669_432A_8E1D_E0C55C770C22_.wvu.PrintArea; O5 Z_025E4A5C_C669_432A_8E1D_E0C55C770C22_.wvu.PrintArea;O5 Z_025E4A5C_C669_432A_8E1D_E0C55C770C22_.wvu.PrintArea;O5 Z_3767B8FE_4E68_408D_B69C_A58B8C7AA791_.wvu.PrintArea; O5 Z_3767B8FE_4E68_408D_B69C_A58B8C7AA791_.wvu.PrintArea;O5 Z_3767B8FE_4E68_408D_B69C_A58B8C7AA791_.wvu.PrintArea;O5 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dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario2.B.4}Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario2.B.5*Aree di rischio ulteriori (elencare quali)2.C2.D2.D.12.D.23.A3.A.13.A.23.A.33.B.3.B.1Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della societ civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonch i soggetti che intrattengono rapporti con l amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonch il loro oggetto)3.B.2Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)3.B.3BAttivit di vigilanza nei confronti di enti e societ partecipate e/o controllate con riferimento all adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l amministrazione detiene partecipazioni in enti e societ o esercita controlli nei confronti di enti e societ)3.C TRASPARENZA4.A4.A.14.A.24.A.34.C4.C.1S (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)4.C.2NoGIndicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:S (indicare la periodicit dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalit oppure un campione di obblighi) Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonch i principali fattori che rallentano l adempimento:FORMAZIONE DEL PERSONALE5.A5.A.15.A.25.A.35.B~Se non stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:SNA Universit +Altro soggetto pubblico (specificare quali)$Soggetto privato (specificare quali)Formazione in houseAltro (specificare quali)ROTAZIONE DEL PERSONALE6.AXIndicare il numero di unit di personale dipendente di cui composta l amministrazione:6.A.16.A.26.B6.B.1kS (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)6.B.26.B.3RS (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilit per incarichi dirigenziali:8.B5CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI9.B|Indicare se stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:9.C^Se non stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozionekIndicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:KS (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)HTUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)10.AIndicare se stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell amministrazione:10.A.110.A.210.A.310.BTSe non stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:10.CpSe stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:10.C.1Documento cartaceo10.C.2Email10.C.3Sistema informativo dedicato10.C.46Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato10.E10.E.1S (indicare il numero di casi)10.E.210.GCODICE DI COMPORTAMENTO11.AIndicare se stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):11.A.111.A.211.B11.B.111.B.211.D11.D.1YS (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) 11.D.211.E^Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:vS (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni) \Formulare un giudizio sulle modalit di elaborazione e adozione del codice di comportamento:"PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI12.A12.A.1S (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all avvio di procedimenti disciplinari o penali)12.A.212.B12.B.1'S (indicare il numero di procedimenti)12.B.212.C12.C.1S, multa (indicare il numero)12.C.2SS, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)12.C.3&S, licenziamento (indicare il numero)12.C.4S, altro (specificare quali)12.D12.D.1S, peculato  art. 314 c.p.12.D.2Si, Concussione - art. 317 c.p.12.D.3=S, Corruzione per l esercizio della funzione - art. 318 c.p.12.D.4HS, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio  art. 319 c.p.12.D.53S, Corruzione in atti giudiziari  art. 319ter c.p.12.D.6HS, induzione indebita a dare o promettere utilit  art. 319quater c.p.12.D.7HS, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio  art. 320 c.p.12.D.8.S, Istigazione alla corruzione  art. 322 c.p.12.D.912.D.1012.E ALTRE MISURE13.C13.C.1US (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)13.C.213.EIndicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalit o patti di integrit inseriti nei contratti stipulati:OS (indicare il numero di contratti interessati dall avvio di azioni di tutela)IIndicare se stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato:[S (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicit dell affidamento di incarichi)7No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato2No, non sono s< tati affidati incarichi di arbitrato5S, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione ]S, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:Risposta (Max 2000 caratteri) CONSIDERAZIONI GENERALI SULL EFFICACIA DELL ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)1.A Stato di attuazione del PTPC - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l efficacia delle misure attuate 1.B1.C1.D Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l azione di impulso e coordinamento del RPC rispetto all attuazione del PTPC! Nome RPC Cognome RPCData di nascita RPC Qualifica RPCData inizio incarico di RPCJIl RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza: (Si/No)UOrgano d'indirizzo (solo se RPC manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo) FNome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPC vacante) =Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPC vacante)EData di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPC vacante)3Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPC/Data inizio vacanza RPC (solo se RPC vacante)3S (indicare le motivazioni della loro inefficacia)2.C.12.C.26No (indicare le motivazioni della mancata previsione) Se stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell amministrazione:2.B.6)Non si sono verificati eventi corruttivi S ?No non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni)hNel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati ENo, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) ZSe non stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimentohIndicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi (pi risposte sono possibili)Indicare se stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno)Si (indicare le modalit di integrazione)No (indicare la motivazione) Se stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell amministrazione:gIndicare se stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilit di tutte le misure, obbligatorie (generali) e ulteriori (specifiche) individuate nel PTPC9INCONFERIBILIT PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicit delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilit:GINCOMPATIBILIT PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013cIndicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilit:8S (indicare quali e il numero di violazioni accertate) 0Indicare se sono stati mappati tutti i processi SS (indicare le principali criticit riscontrate e le relative iniziative adottate)MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)Se stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (pi risposte possibili)6Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):Indicare se stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione  Amministrazione trasparente cIndicare se sono state attuate misure ulteriori (specifiche) oltre a quelle obbligatorie (generali)6Indicare se sono pervenute richieste di accesso civicocIndicare se stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzioneSe sono state attuate misure ulteriori (specifiche), indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (pi risposte possibili):Se stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all appropriatezza di destinatari e contenuti:Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilit per particolari posizioni dirigenziali:Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie:Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area):Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (pi risposte possibili)+Codice fiscale Amministrazione/Societ/Ente*Denominazione Amministrazione/Societ/Ente Aspetti critici dell attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC( Ruolo del RPC - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto all attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l azione Formulare un giudizio sul modello di gestione del ris<~chio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare): 2.E 2.E.1 2.E.2 2.E.3 2.E.42.FUS (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)4.B4.B.14.B.24.C.34.D5.C5.C.15.C.25.C.35.C.45.C.55.C.65.DNumero dirigenti o equiparati!Numero non dirigenti o equiparati6.C6.C.16.C.27.A7.A.17.A.27.A.37.B8.A8.A.18.A.28.A.39.A9.A.19.A.29.A.39.C.19.C.210.DSe sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti: 10.F11.C11.C.111.C.213.A13.A.113.A.213.B13.B.113.B.213.C.313.D13.D.113.D.213.D.3wSe stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione10.D. 110.D.210.F.110.F.2+Si, (indicare il numero delle segnalazioni)Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazioneQNo, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2016 LNo, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2016 tSe si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2016 erano state previste misure per il loro contrastoANo, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all anno 2016 ;No, non era previsto dal PTPC con riferimento all anno 2016KNo, anche se la misura era prevista dal PTTI con riferimento all anno 2016 ENo, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all anno 2016@No, anche se era previsto dal PTTI con riferimento all anno 2016;No, non era previsto dal PTTI con riferimento all anno 2016KNo, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all anno 2016 ENo, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all anno 2016JNo, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all anno 2016Indicare se l'ente, nel corso del 2016, stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2016)Indicare se nel corso del 2016 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilit disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:Indicare se nel corso del 2016 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:Se nel corso del 2016 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:USe nel corso del 2016 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento pu essere riconducibile a pi reati):Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate pi efficaci nonch specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):pIndicare se nell'anno 2016 stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio.SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 16/01/2017 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE La presente scheda compilata dal RPC delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2016 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione. Le societ e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonch gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, successivo aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015) e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie (paragrafo 6).Sori SpaEnricoCecchinQuadro DirettivoSiApprovato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. N. 231/2001 e s.m.i. in data 19/9/2012 In data 24/11/2015 stato approvato e pubblicato il Piano di Prevenzione della corruzione!Non si sono riscontrate criticitxIl Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che ha la funzione di Direttore Operativo in Azienda, si avvalso del Sistema Gestione Qualit (in quanto Sori certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008), del Modello di organizzazione ai sensi del D.Lgs 231, e del Codice Etico per l'individuazione ed il controllo delle corrette norme comportamentali in Azienda.xx YIl monitoraggio viene eseguito sulla totalit dei dati ma senza una periodicit definita 'Non sono state riscontrate inadempienzeTi forma`Si ritiene che le misure sopra citate siano sufficienti ed appropriate alla struttura aziendaleZ T K1"n"'Q( 3+ V, -%a/1j3r3x4 5}789:G<=3AQ\EFHcDK O~TYAJ`r`aCaab*bc7dh:nbrucc||o }-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-}  _-;_-* "}-}  _-;_-* "}-}  _-;_-* "}-}  _-;_-* "}-}  _-;_-* "}-} _-;_-* "}-} _-;_-* "}-}] _-;_-* "}-}f _-;_-* "}-}, _-;_-* "}-}- _-;_-* "}-}= _-;_-* "}-}> _-;_-* "}-}2 _-;_-* "}-}5 _-;_-* "}A}6 _-;_-* " * #}A}7 _-;_-* "? * #}A}8 _-;_-* "23 * #}-}9 _-;_-* "}A}< a_-;_-* " * #}A}; _-;_-* " * #}A}. e_-;_-* " * #}}+ ??v_-;_-* "̙ * #0_-; * " ;_-@ }}1 ???_-;_-* " * #???0_-;??? * " ???;_-@ ???}}" }_-;_-* " * #0_-; * " ;_-@ }A}# }_-;_-* " * #}}$ _-;_-* " * #???0_-;??? * " ???;_-@ ???}-}3 _-;_-* "}}0 _-;_-* " * #0_-; * " ;_-@ }-}4 _-;_-* "}U}: _-;_-* " * #0_-;}A}% _-;_-* " * #}A} _-;_-* "ef * #}A} _-;_-* "L * #}A} _-;_-* "23 * #}A}& _-;_-* " * #}A} _-;_-* "ef * #}A} _-;_-* "L * #}A} _-;_-* "23 * #}A}' _-;_-* " * #}A} _-;_-* "ef * #}A} _-;_-* "L * #}A} _-;_-* "23 * #}A}( _-;_-* " * #}A} _-;_-* "ef * #}A} _-;_-* "L * #}A} _-;_-* "23 * #}A}) _-;_-* " * #}A} _-;_-* "ef * #}A} _-;_-* "L * #}A}  _-;_-* "23 * #}A}* _-;_-* " * #}A} _-;_-* "ef * #}A} _-;_-* "L * #}A}! _-;_-* "23 * #O20% - Colore 1 ef %O"20% - Colore 2 ef %O&20% - Colore 3 ef %O*20% - Colore 4 ef %O.20% - Colore 5 ef %O220% - Colore 6  ef %O40% - Colore 1 L %O#40% - Colore 2 L湸 %O'40% - Colore 3 L %O+40% - Colore 4 L %O/40% - Colore 5 L %O340% - Colore 6  Lմ %O 60% - Colore 1 23 %O$60% - Colore 2 23ٗ %O(60% - Colore 3 23֚ %O,60% - Colore 4 23 %O060% - Colore 5 23 %O460% - Colore 6  23 %yCalcolo  }% SCella collegata }%Cella da controllare  %????????? ???CColore 1 O %C!Colore 2 PM %C%Colore 3 Y %C)Colore 4 d %C-Colore 5 K %C1Colore 6  F %uInput ̙ ??v% &Migliaia. Migliaia [0]CNeutrale  e%5Normale %b Nota  wOutput  ???%????????? ???, Percentuale? Testo avviso %I5Testo descrittivo %3Titolo I}%ETitolo 1 I}%OETitolo 2 I}%?ETitolo 3 I}%237Titolo 4 I}%OTotale %OOUValore non valido  %M Valore valido  a%"Valuta* Valuta [0]XTableStyleMedium2PivotStyleLight16B   Wţ  dMbP?_*+%,&jZ?'jZ?(~?)~?MjEpson Laser ESC/Page-ColorC 4d,,A4DINU"H ,L{/2HSMTJ8Epson LaHSMTJ8Epson Laser ESC/Page-ColorInputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLOrientationPORTRAITOutputBinFACEDOWNMediaTypePLAINAutoModeAUTOColorMode24bppNupOrderLtoRBorderPrintOFFResolution300dpiPaperSizeA4QualityPresetColorAuto_STDQualityPresetMonoAuto_STD_MONOZoomOFFZoomRate100PhysicalPaperSizeA4PrinterModePrinterPageScreenModeAutoDefinitionTonerSaveOFFRITONPageColorAdjustmentModeByDriverGamma18ColorAdjustmentPhotoRealAccGrayBrightness0Contrast0Saturation0Cyan0Magenta0Yellow0MonoGraphicModeHalfToneHalftoneDensity2HalftoneBrightness3Rotate180OFFDuplexMarginFront0DuplexMarginBack0DuplexStartPageFrontDuplexBindingPositionLeftUseDriverSettingsONTopOffset0LeftOffset0BackPageTopOffset0BackPageLeftOffset0IgnorePaperSizeOFFPageBlankPageOFFPageMonochromeONEnlargePatternBrushONDuplexNONEGAPEdA4e" 8,, BP(? 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